计划财务部-预算管理岗

1.预算管理： （1）参与预算编制、审核、分解与下达，沟通预算需求，优化预算填报模板； （2）配合公司绩效考核，梳理考核口径、考核指标多场景测算； （3）优化收入成本预测模型，定期开展业绩滚动预测； 2.业财数据库建设： （1）参与财务数据治理、财务数据底座建设，输出关键观点、锁定具体问题。 （2）运用SQL、Power BI、AI等工具输出多维度、定制化业财数据，满足内部管理、经营复盘、专项调研需求； 3.经营分析： （1）开展实际与预算差异分析，定期撰写预算执行报告 （2）负责重点投入跟踪，开展投产效益专题分析。 （3）研究分析券商同业，开展对标分析