岗位描述
1. 内部控制管理 • 根据全球内部控制负责人的要求，牵头执行并协调 库卡中国内控(CSOX)项目。 • 协调年度风险评估、范围界定、控制文档、流程穿行、控制设计评审和测试工作。 • 与控制负责人、内部团队和外部审计师合作，确保测试工作有效并按时完成。 • 跟踪控制缺陷、整改措施和管理层反馈，直至问题关闭。 • 向本地和集团管理层汇报 内部控制状态、控制缺失和整改进展。 • 推动可持续、嵌入业务流程的控制措施，包括自动化、数据分析和持续控制监控机会。 2. 集团内部审计 参与集团层面的全球风险导向审计项目，覆盖运营、财务、合规、IT 及关键转型领域。 • 识别控制缺陷、流程低效和改进机会。 • 制定审计方案，执行现场工作，记录审计发现，并编写清晰的审计报告。 • 跟进已达成一致的整改措施，并评估整改是否有效落实。 • 通过风险评估和业务洞察，为年度审计计划提供支持。 3. 利益相关方管理与协作 • 与 KUKA 中国、美的、财务、运营、IT、GBS、职能团队和外部审计师建立可信赖的合作关系。 • 作为中国管理层、企业审计与控制系统团队及外部审计团队之间的关键接口。 • 推动围绕控制缺陷、风险缓释和流程改进的务实讨论。 • 向流程负责人和控制负责人提供内部控制要求方面的指导和培训。 • 推动中国团队与全球团队在集团要求和标准上的对齐。 学历要求: 本科及以上 专业经验与能力 • 5–12 年内部控制、SOX/CSOX 合规、风险管理、内部审计或相关领域经验。 • 具备在跨国公司环境中管理 SOX 或 CSOX 工作的实际经验。 • 熟悉内部控制框架和 CSOX 相关要求。 • 具备流程穿行、控制设计评审、测试、问题整改和外部审计师协调的实操经验。 • 理解财务、运营流程和流程层面控制。 • 具备 ERP 系统经验，SAP 经验优先。 • 具有制造业、自动化、工业或技术驱动型企业经验者优先。 • 了解数据分析、流程挖掘、持续控制监控或 AI 赋能审计方法者优先。 个人特质 • 具备较强的项目领导力，能够在无直接汇报关系的情况下推动跨部门议题。 • 结构化、分析能力强，并能管理多个优先事项。 • 沟通清晰，能够用业务语言解释控制和合规议题。 • 务实、自驱，并能适应变化中的工作环境。 • 具备跨层级、跨文化协作和影响力。 教育背景、证书与语言 • 会计、金融、工商管理、信息系统或相关专业本科及以上学历。 • 持有 CIA、CPA、CISA、ACCA 或同等专业资格者优先。 • 中英文书面和口语流利。 • 具有国际化和多元文化环境工作经验。