岗位描述
担任内外部审计、巡视等工作对接窗口；建立健全SBC内控体系，落实PDCA闭环整改管理，管控基建工程、采购、财务相关运营风险，统筹合同及资产档案管理、跟进款项请款进度，参与重点采购业务，全面提升SBC合规风险治理能力。 • 各类监督检查统一对接 作为SBC对接人对接内外部审计、巡视等工作；统筹迎检资料筹备、参观座谈、现场沟通协调，牵头检查问题 整改工作，运用PDCA工具建立整改台账、过程跟踪、成效复核、复盘优化的全闭环管理机制。 • 本地化制度体系搭建落地 深入研读各级相关的各项管理规章、内控要求，结合SBC实际情况，梳理、起草、修订适配的管理制度，业务流程与操作细则并按制度提报SBC RLT审议签发；组织制度宣贯、跟踪执行落地。 • 全流程运营风险管控 围绕研发中心日常运营实施常态化内控监督，覆盖基建与实验室工程项目、仪器设备资产管理、财务请款等关键业务流程；定期开展风险识别、流程穿行测试、内控缺陷排查，输出优化改进方案。 • 合同、固投项目与档案台账管理 统筹建立并动态维护SBC合同台账，持续跟踪合同履约状态、款项支付进度；规范工程项目、仪器设备采购、台账归档管理，保障业务资料完整可追溯。 • 重大采购与项目过程合规保障 深度参与实验室设备、基建等重大采购及招标工作，前置参与需求评审、采购方案研讨，全过程识别风险、合规风险与运营风险。 • 合规自查与风险文化建设 开展合规自查与合规文化建设工作。组织开展固投、采购、基建工程等重点领域内控专项自查。统筹落实各类合规培训，推进SBC系统化合规文化建设。常态化开展合规教育，动态更新业务风险清单，有效防范运营风险、合规风险。 • 完成上级交办的其他内控、合规、专项核查相关工作。