岗位描述
1、根据生产计划，编制《采购计划表》，按照原辅料采购比例分批下达订单；每月生产结束组织盘点库存、车间原辅料库存，做红字退库，系统录入作为结算依据；分析原辅料类别，根据采购金额分类控制到货，制定合理安全库存，提高控制周转率。2、原辅料到货经检验合格后，次日前按照到货批次录入ERP系统；月度对供应商评价，反馈项目组，违反合同的，按合 同履约考核供应商。3、工厂采购员收到隔月计划后，将隔月计划发给供应商，通知供应商根据各自供货比例进行原纸储备，避免因计划调减、追加造成的积压或供应不足；下发采购比例执行单，过程进行监控和调整。4、工厂生产计划波动，造成原辅料积压或者临期，工厂原辅料采购员启动库存消化处理工作；需要项目组协调消化临期或积压原辅料，通过OA提报，将积压原辅料明细上传在OA流程中，并标注临期或积压原因，重点关注积压数量的准确性、完整性。5、原辅料入库后与供应商进行对账，并发起系统对账开票，收到发票按时提报报账单，负责工厂办公用品、季度劳保需求的目录化订单到货和结算；检查被委托方原辅料库标识和存放环境，各负责加工厂相关供应业务日报表、旬报表、月报表及其他文件的报送，确保及时准确；定期针对原辅料进行抽查盘点，制定盘点表，双方签字存档，收集整理原辅料到货、出入库单据，每月存档。6、管控原辅料成本费用。7、参与所负责委托厂安全管理、综合治理工作，认真贯彻执行公司各项管理制度。