岗位描述
1. 协助在多个市场实施标准化的应付账款（AP）流程，确保效率、合规性和准确性，同时推动持续的系统优化。 2. 发票与账单处理：审核和处理应付单据，包括验证收货凭证和供应商发票；执行“三方匹配”（采购订单、收货单和发票）以确保数据准确性。利用相关技能或智能工具简化审批流程。 3. 供应商对账：定期与供应商核对应付账 款余额，解决差异，并处理业务相关方关于对账和付款状态的查询。 4. 熟悉应付账款会计流程，并验证会计分录的准确性和有效性。 5. 与跨职能团队紧密合作，解决应付账款相关问题，如申请提交、未记录或缺失发票以及付款失败等。 6. 处理临时财务请求、项目任务或行政支持职责。