岗位描述
1.评估业务开展及风险情况，协助上级规划年度内控评价或者审计检查项目。2.依据年度计划以及业务需求，开展内控评价或者审计检查项目，并输出内控评价、内部审计报告。3.针对内控评价、内部审计以及外部检查发现的缺陷，依据整改排期定期追踪，验证有效性，并按时向管理层进行汇报，推动缺陷整改。4.根据集团审计部要求或者内部管理需要，组织开展反舞弊、重要岗位管理、关 键控制点识别等内部控制类相关工作。5.定期更新中后台部门服务满意度调研问卷内容，按月发放调研问卷、收集与分析评价结果，并出具满意度分析报告。6.接受集团审计部及外部审计或监管机构的检查，协调对接相关工作。