岗位描述
1、发票开具、入账、对账:审核开票通知单、匹配客户签收单后开具发票，关联销售出库单生成应收单并生成凭证;定期出具往来账项询证函，准确体现截止期限客户应收账款信息。核对代工业务购销数据，确认无误后，确认互抵函，进行应收的互抵处 理。 2、税务系统核对、纳税申报:月末汇总发票销项、进项账面数据，与税务系统比对，查找解决差异问题;每月中之前按照税务要 求，登 陆税务系统，及时准确申报各税种。 3、上报久其税务月报。 4、经济统计管理:集中负责大额投资、生产总值、能源等财务统计报表的编制上报，按要求建立完善统计台账。 5、固定资产核算，根据制度入账核算。 6、遵守制度、合同、协议、承诺、通知等文件中关于HSE(安全分享、安全教育等)、质量(识别顾客要求等)、保密(妥善保 存商业秘密等)、信息安全(及时更换密码等)、廉洁从业(如实报销费用等)等方面的要求。 7、其他:根据上级安排，对接集团公司、其他部门的财税数据支持，对接体系管理需求，对接内外部审计检查;适时梳理、优化 税务管理、财务核算流程，持续改进、提高效能。